目 录
第一部分：自治区农垦局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区农垦局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自治区农垦局2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：自治区农垦局概况
一、主要职能
（一）农垦局职能
1.贯彻落实党中央和自治区党委、政府的方针、政策、措施，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。
2.研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。
3.检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。
4.负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地管理中心，履行好土地管理的各项职能。
5.配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。
6.制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。
7.管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的相关工作。
（二）广西职业技术学院职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色，实现教育为社会服务的宗旨。
2.强化学院教学管理，主动融入职业院校管理水平提升行动计划，发挥管理工作对职业教育发展改革的推动、引领和保障作用，不断提高学院管理水平。
3.保持“国家骨干高职院校”荣誉，充分发挥高职教育办学特点和优势，全面抓好素质教育和职业综合能力教育，把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的办学方向，努力为社会输送有用人才。
4.用好国家“一带一路”政策，开拓国外特别是东盟国家的办学市。俳г航萄缴咸ń，生源来源更广。
5.负责学院师资和教学硬件建设，利用学院师资、教学硬件及专业设置的前瞻优势，面向社会办学，不断创新办学理念，促进学院教育事业持续发展。
6.坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。
7.负责文化传承与创新。承担优秀文化的传承，引导学生学习祖国优秀传统文化，通过创新发扬光大，使人类长期积累的文明成果得以延续和传承，使学生的阅历更加丰富，发展更全面。
（三）广西农垦社会保险事业中心职能
1.贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
2.负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。
3.负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
4.负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。
5.负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
6.负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。
7.负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
8.负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
9.负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。
二、部门决算单位构成
自治区农垦局2020年部门决算组成单位目录
| 一级单位 | 二级单位 | 编码 | 备注 |
| 自治区农垦局 | 505 | ||
| 自治区农垦局本局 | 505001 | ||
| 广西职业技术学院 | 505002 | ||
| 广西农垦社会保险事业中心 | 505004 |
第二部分：自治区农垦局2020年度部门决算报表（附后）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（上述报表详见附件：广西自治区农垦局2020年度部门决算公开附表）
第三部分：自治区农垦局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入142,479.25万元，其中本年收入141,429.05万元, 较2019年度决算数减少8,336.24万元，下降5.57%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入78,866.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少10,082.75万元，下降11.34%，主要原因为农林水收入同比减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入42,603.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4,094.88万元，增长10.63%，主要原因是土地出让面积同比增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入14,136.55万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加2,702.81万元，增长23.64%，主要原因是广西职业技术学院2020年学校扩招，学生人数增加，学费及住宿费增加。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入5,700.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少5,015.60万元，下降46.81%，主要原因是广西职业技术学院2020年贷款预算收入减少。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。
8.上年结转和结余1,050.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1,064.61万元，下降50.34%，主要原因是广西职业技术学院结余下降。
（二）本部门2020年度总支出142,479.25万元，其中本年支出142,296.26万元, 较2019年度决算数减少8,316.72万元，下降5.52%。支出具体情况如下：
1.201一般公共服务支出（类）21.94万元：主要用于人力资源事务支出。
较2019年度决算数减少114.62万元，下降83.93%，主要原因是特聘专家费减少。
2.205教育支出（类）33,598.10万元：主要用于广西职业技术学院2020年度的支出。
较2019年度决算数减少5,998.74万元，减少15.15%，主要原因是广西职业技术学院资本性支出减少。
3.206科学技术支出（类）30万元：主要用于立新农场、良圻原种猪场创新团队建设。
与2019年度决算数相等，无增减变化。
4.208社会保障和就业支出（类）2,861.45万元：较2019年度决算数增加645.4万元，增长29.12%，具体支出情况如下：
（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出474.88万元，较2019年度决算数增加83.33万元，增长21.28%，主要原因是离退休人员增加，生活补助、医疗护理费补助相应增加。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,470.97 万元，较2019年度决算数增加285.13万元，增长24.04%，主要原因是广西职业技术学院人员增加，缴纳的基本养老保险同比增加。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出738.34万元，较2019年度决算数增加323.94万元，增长78.17%，主要原因是广西职业技术学院人员增加以及缴纳基数增加。
（4）2080801死亡抚恤支出177.27万元，较2019年度决算数增加84.83万元，增长91.77%，主要原因是离退休人员死亡人数较上年增加。
5.210卫生健康支出（类）644.15万元：主要用于职工医疗保险支出。
较2019年度决算数增加103.79万元，增长19.21%，主要原因是广西职业技术学院人员增加，缴纳的职工医疗保险同比增加102.96万元。
6.212城乡社区支出（类）42,403.00万元：主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。较2019年度决算数增加3,394.88万元，增长8.70%，主要原因是征地和拆迁补偿支出以及城市建设支出同比增加。具体支出情况如下：
（1）2120801征地和拆迁补偿支出17,189.92 万元，较2019年度决算数增加2,608.70万元，增长17.89%。其中用于明阳农场明阳工业园区16,839.15万元、垦达商贸公司350.77万元。
（2）2120802土地开发支出9,112.44万元，较2019年度决算数减少2804.71万元，下降23.54%。其中用于明阳农场明阳工业园区9,032.59万元、垦达商贸公司79.85万元。
（3）2120803城市建设支出14,273.80万元，较2019年度决算数增加4,245.62万元，增长42.34%，其中用于明阳农场明阳工业园区13,144.78万元、垦达商贸公司1,129.02万元。
（4）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,326.83万元，较2019年度决算数减少654.74万元，下降33.04%。专项用于明阳农场明阳工业园区。
（5）2129901其他城乡社区支出500万元，与2019年度决算数相等。专项用于良圻农场芳香小镇广西特色小镇培育自治区本级财政奖补项目。
7.213农林水支出（类）61,634.13万元：主要用于农业、扶贫、普惠金融发展支出。较2019年度决算数减少6,105.80 万元，下降9.01%，其中：（1）农业支出57,970.66万元，比上年减少6,017.62 万元，下降9.40%。主要原因为用于农垦运行、农村生产发展、农村公益事业等支出减少；（2）2020年扶贫支出1,706.00万元，比上年减少1万元，下降0.06%；（3）普惠金融发展支出1,257.47万元，比上年减少787.18 万元，下降38.50%，主要为政策性农业保险补贴减少。
21301农业农村支出中，各项目支出具体有：
（1）2130104事业运行支出239.76万元，比上年增加59.45万元，增长32.97%，全部用于农垦社会保险事业中心2020年开支。
（2）2130105农垦运行支出40,678.15万元，比上年减少2,174.61万元，下降5.07%。主要原因为农垦局本级人畜饮水工程、农田水利工程、道路建设工程及社会职能移交经费等开支减少。
（3）2130106科技转化与推广服务支出803.00万元，同比减少102.00万元，下降11.27%。主要用于糖业集团、北部湾农场等甘蔗良种推广开支。
（4）2130108病虫害控制支出500.00万元，比上年减少240.00万元，下降32.43%。主要用于金光畜牧公司、绿姆山牛业公司动物防疫开支。
（5）2130122农业生产发展支出1,100.00万元，同比增加1,100.00万元。主要用绿姆山牛业公司现代特色农业示范区建设开支。
（6）2130126农村社会事业支出3,335.10万元，同比上年减少1,864.90万元，下降35.86% 。具体支出情况如下：阳圩农场、北部湾总场等小型农田水利支出900万元、百合农场、那梭农场等人畜饮水工程支出2,355.10万元、东风化工厂输电线路补助支出80万元。
（7）2130135农业资源保护修复与利用支出8.18万元，同比上年增加1.98万元，增长31.94%。用于金光农场2020年中央农业资源及生态补助资金。
（8）2130142农村道路建设支出1,330.00万元，同比上年减少150.00万元，下降10.14% 。主要用于北耀农场、阳圩农场建设项目开支。
（9）2130199其他农业农村支出9,936.73万元，同比上年减少1,087.27万元，下降9.86%。主要用于昌菱农场、三合口农场等社会职能社区移交以及西江农场、新兴农场等税费改革。
21305扶贫支出中，主要是2130505生产发展支出1,706.00万元，同比上年减少1万元，下降0.06%，主要为澳洲坚果种植、标准化生猪养殖配套设施建设开支。
21308普惠金融发展支出中，主要是2130803农业保险保费补贴支出1,257.47万元，同比上年减少787.18万元 ，下降38.50%，主要为政策性农业保险补贴。
21366大中型水库库区基金安排的支出中，主要是2136601基础设施建设和经济发展支出700万元，同比上年增加700万元，主要为白平农场、立新农场等水库移民扶持开支。
8.221住房保障支出（类）1,103.50万元，较2019年度决算数增加177.53万元，增长19.17%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：农垦局本局支出6.35万元、广西职业技术学院支出1,086.95万元、广西农垦社会保险事业中心支出10.20万元。
9.结余分配47.26万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加47.26万元，主要是广西农垦社会保险事业中心结余分配47.26万元。
10.年末结转和结余135.72万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1,131.40万元，下降89.29%，主要是农垦局本级年末结转和结余135.72万元，为以前年度农业部下拨的行业业务管理费、对外交流与合作经费等项目支出经费结转。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区农垦局2020 年度一般公共预算财政拨款支出79,685.00万元，较2019年度决算数减少10,138.68万元，下降11.29%。其中：基本支出5,003.13万元，项目支出74,681.87万元。
自治区农垦局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,208.26万元，支出决算为79,685.00万元，完成年初预算的239.96%。
（一）201一般公共服务支出（类）上年结转3.19万元，年初预算为0万元，年度财政拨款追加预算18.75万元，支出决算为21.94万元，主要用于人力资源事务支出。
较2019年度决算数减少114.62万元，下降83.93%，主要原因是特聘专家的开支减少。
（二）205教育支出（类）年初预算为13,105.21万元，年度财政拨款追加预算5,392.67万元，支出决算为16,830.87万元，比年初预算数增加3,725.66万元，完成年初预算的128.43%。主要用于开展教育教学工作的支出。
较2019年度决算数减少2,913.63 万元，下降14.76%，主要原因是资本性支出减少。
（三）206科学技术支出（类）年初预算为0万元，年度财政拨款追加预算30万元，支出决算为30万元，比年初预算数增加30万元。具体支出情况为2060302社会公益研究支出30万元。
（四）208社会保障和就业支出（类）年初结转111.51万元，年初预算为834.40万元，年度财政拨款追加预算144.15万元，支出决算为1,043.92万元，比年初预算数增加209.52万元，预算完成率125.11%。主要用于：①2080501归口管理的行政单位离退休支出474.88万元； ②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出384.35万元；③2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.42万元；④2080801死亡抚恤支出177.27万元。
（五）210卫生健康支出（类）年初预算为168.15万元，支出决算为168.15万元，与年初预算数一致，年初预算完成率100%。主要用于2101101行政单位医疗支出3.7万元、2101102事业单位医疗支出164.45万元。
（六）212城乡社区支出（类）年初预算为0万元，年度财政拨款追加预算500万元，支出决算为500万元。2129901其他城乡社区支出500万元，与2019年度决算数相等。专项用于良圻农场芳香小镇广西特色小镇培育自治区本级财政奖补项目。
（七）213农林水支出（类）年初预算为18,812.24万元，追加预算后,调整预算数为60,846.85万元，支出决算为60,801.86万元，年初预算完成率323.20%。一般公共预算农林水支出项目有：农业农村、扶贫、普惠金融发展支出。
1、21301农业农村项目具体支出如下：
①2130104事业运行支出147.23万元；②2130105农垦运行支出40,678.15万元；③2130106科技转化与推广服务支出803.00万元；④2130108病虫害控制支出500.00万元；⑤2130122农业生产发展支出1,100.00万元；⑥2130126农村社会事业支出3,335.10万元；⑦2130135农业资源保护修复与利用支出8.18万元；⑧2130142农村道路建设支出1,330.00万元；⑨2130199其他农业支出9,936.73万元。
2、21305扶贫项目具体支出情况为2130505生产发展支出1,706.00万元。
3、21308普惠金融发展支出具体支出情况为2130803农业保险保费补贴支出1,257.47万元。
（八）221住房保障支出（类）年初预算为288.26万元，支出决算为288.26万元，年初预算完成率100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：农垦局本局支出6.35万元、广西职业技术学院支出276.95万元、广西农垦社会保险事业中心支出4.96万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,003.13万元，支出具体情况如下：
（一）301工资福利支出3,425.42万元，完成年初预算3,432.36万元的99.80%。预决算差异较大的有①30101基本工资支出决算为2340.03万元,比年初预算减少4.06万元; ②30110职工基本医疗保险缴费支出决算为177.38万元,比年初预算增加9.23万元; ③30112其他社会保障缴费支出决算16.27万元,比年初预算减少9.52万元。
（二）302商品和服务支出1,011.47万元，完成年初预算1,042.80万元的97%。预决算差异较大的有①30207邮电费支出决算为16.21万元,比年初预算减少19.53万元; ②30211差旅费支出决算为107.26万元,比年初预算减少21.57万元; ③30218专用材料费支出决算23.66万元,比年初预算增加23.66万元。
（三）303对个人和家庭的补助支出566.24万元，完成年初预算505.53万元的112.01%。预决算差异较大的有①30301离休费支出决算为236.09万元,比年初预算减少47.58万元; ②30302退休费支出决算为235.95万元,比年初预算增加68.81万元; ③30304抚恤金支出决算40.21万元,比年初预算增加40.21万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
自治区农垦局2020年度政府性基金支出42,603.00万元，较2019年度决算数增加4,094.88万元，增长10.63%。其中：基本支出 0万元，项目支出42,603.00万元。
自治区农垦局2020 年度政府性基金支出年初预算为180,700.00万元，支出决算为42,603.00万元，完成年初预算的23.58%。预算完成率较低的主要原因是由于受到新冠肺炎疫情等多方面因素的影响，我局原计划于2020年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序，土地出让金收入不能按预算如期收缴。
（一）212城乡社区支出（类）年初预算为180,000.00万元，支出决算为41,903.00万元，完成年初预算的23.28%。主要原因是由于受到新冠肺炎疫情等多方面因素的影响，我局原计划于2020年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序，土地出让金收入不能按预算如期收缴，相应支出不能如期支出。主要用于：①2120801征地和拆迁补偿支出17,189.92万元；②2120802土地开发支出9,112.44万元；③2120803城市建设支出14,273.80万元；④2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,326.83万元。
（二）213农林水支出（类）年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。主要用于2136601基础设施建设和经济发展支出700万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区农垦局2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出总额年初预算数为17.16万元，决算数为0.9万元，完成年初预算5.24%；较上年支出数1.68万元减少0.78万元，下降46.43%。其中：公务接待费支出0万元，比年初预算数2.53万元减少2.53万元，与上年支出数持平，主要原因为严格执行相关制度规定，厉行节约，减少不必要的接待开支。；因公出国（境）费支出0万元，比年初预算数11万元减少11万元，与上年支出数持平，主要原因为受新冠疫情影响未安排因公出国（境）活动；公务用车购置费及运行维护费支出0.9万元，比年初预算数3.63万元减少2.73万元，完成年初预算的24.79%，比上年数减少0.78万元，主要原因为厉行节约压减车辆运行费。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排自治区农垦局机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区农垦局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.9万元，平均每辆0.9万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出49.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数94.76万元减少45.66万元，下降48.18%,主要减少的是差旅费和其他商品和服务支出。比2019年减少17.10万元，降低25.83%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额7,362.71万元，其中：政府采购货物支出3,878.52万元、政府采购工程支出763.61万元、政府采购服务支出2,720.58万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额7,362.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,441.08万元，占政府采购支出总额的87.48%。
（三）国有资产占用情况说明。
1.国有资产总体情况。
2020年底三家行政事业单位国有资产总额96,452.13万元，其中：农垦集团本级12,998.65万元；广西职业技术学院83,353.46万元；广西农垦社会保险事业中心100.02万元。
2.国有资产分布构成情况
2020年纳入农垦部门预决算的行政事业单位分别为农垦局本级、广西职业技术学院和广西农垦社会保险事业中心。其资产构成情况如下：
（1）农垦局本级资产总额12,998.65万元，其中，流动资产12,658.38万元，占97.38%；固定资产净值340.27万元，占2.62%。
（2）广西职业技术学院资产总额83,353.46万元，其中，流动资产20,756.40万元，占24.90%；固定资产净值42,882.14万元，占51.45%。
（3）广西农垦社会保险事业中心2020年资产总额100.02万元，其中：流动资产69.13万元，固定资产净值30.89万元（累计折旧53.79万元）。
3.主要实物资产数据及变动情况
（1）农垦局本级实物资产总额1384.77万元，主要有：房屋1栋766平方米，金额45.97万元，占3.32%；工作用车7辆，金额197.54万元，占14.26%；通用设备993.30万元，占71.73%；专用设备147.96万元，占10.68%。
2020年农垦局本级实物资产比2019年增加96.39万元，主要是办公设备及信息中心机房设备增加。
（2）广西职业技术学院实物资产总额42,882.14万元，主要有：房屋建筑类285,672.47平方米，金额30,011.96万元，占69.99%；仪器设备类等11,580.81万元，占27.01%，（其中工作用车11辆，金额133.83万元），图书、资料1,151.42万元，占2.68%；家具、用具、装具及动植物137.95万元，占0.32%。
2020年广西职业技术学院实物资产比2019年减少666.92万元，主要原因是：学院按照相关会计制度要求于2020年12月计提固定资产折旧。
（3）广西农垦社会保险事业中心2020年底实物资产总额84.68万元，主要是价值较低的办公设备和办公家具，其中，工作用车1辆，金额26.76万元，占31.6%；办公设备48.12万元，占56.83%；办公家具9.8万元，占11.57%。
2020年农垦社会保险事业中心实物资产比2019年减少163.27万元，其中，报废固定资产167万元（办公设备161.4万元，家具用具5.6万元），本年新增固定资产3.73万元（办公设备2.02万元，家具用具1.71万元）主要是办公设备和办公家具类增加。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金93,496.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、水库移民扶持基金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42,603.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“那梭农场标准化猪场建设补助项目”等37个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出93,496.86万元，政府性基金预算支出42,603.00万元。
组织对自治区农垦局本局、广西职业技术学院、广西壮族自治区农垦社会保险事业中心3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，总金额142,479.25万元，涉及一般公共预算支出99,876.25万元，政府性基金预算支出42,603.00万元。
2.部门决算中整体绩效及重点自评结果。
我局根据年初设定的绩效目标，自评得分为93分。发现的主要问题及原因:绩效管理的经验不足，指标设计没有充分考虑实际情况，有待完善。下一步改进措施:进行绩效管理时，要加强全面性和专业性;规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学，需要进行专题研究。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
